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2017年度 石嘴山市科学技术局部门决算

索引号 640201005/2019-00135 文号 生成日期 2018年08月27日
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市科技局 责任部门 石嘴山市科技局

 

目  录

  第一部分  石嘴山市科学技术局(本级)部门决算公开

  一、单位概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位构成

  二、2017年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况说明

  2、政府采购情况说明

  3、国有资产占有使用情况说明

  4、预算绩效管理工作开展情况

  四、名词解释

  第二部分  石嘴山市科技创新服务中心部门决算公开

  一、单位概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位构成

  二、2017年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况说明

  2、政府采购情况说明

  3、国有资产占有使用情况说明

  4、预算绩效管理工作开展情况

  四、名词解释

  部门决算信息公开正文

  第一部分 石嘴山市科学技术局本级(部门)决算公开

  一、单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、自治区有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章;起草有关政策措施,并组织实施和监督检查。

  2.会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先领域政策性建议;编制和组织实施石嘴山市中长期科技发展规划和年度计划;组织实施并监督管理各类科技计划项目。

  3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的措施;推进科技公益性机构和重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等科技平台建设,开展科技企业孵化器、科技型中小企业认定工作。

  4.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,协调、指导全市各类科技园区、工业园区科技创新工作。

  5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施;组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作;加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

  6.负责全市科技创新奖励组织工作;组织申报国家、自治区科学技术进步奖;会同有关部门拟订科技人才队伍建设

  的政策和措施。

  7.拟订全市科技服务业发展的政策和措施;指导技术市场、技术中介机构的发展;推进科技金融结合工作。

  8.承办对外科技合作与交流事宜;承担科技管理的有关工作;承担科技统计、科技保密、科技档案工作。

  9.监督管理全市科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。

  10.拟订全市知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全市知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任;负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作;负责全市知识产权法律法规的宣传、培训工作。

  11.承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,石嘴山市科学技术局部门预算包括:石嘴山市科学技术局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市科学技术局2017年部门预算编制的二级预算单位包括石嘴山市科技创新服务中心。

  二、2017年度部门决算表(见附表)

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计25366717.63元,支出总计25397619.16元。与2016年相比,收入增加18487069.75元,增长268.72%,支出减少18347272.18元,下降260.23%。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计25366717.63元,其中:财政拨款收入 19569064.22元,占77.14%;其他收入5797653.41元,占22.86%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计25397619.16元,其中:基本支出8150415.66元,占32.09%;项目支出17247203.50元,占67.91%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总决算19569064.22元,支出总决算19533487.72元。与2016年相比,财政拨款收入增加13113416.34元,增长203.13%,财政拨款支出增加12466928.84元,增长176.42%。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出19533487.72元,占本年支出合计的76.91%。与2016年相比,财政拨款支出增加12466928.84元,增长176.42%。

  2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出19533487.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目:一般公共服务(类)支出98000元,占0.5%;科学技术(类)支出18639233.42元,占95.43%;社会保障和就业(类)支出395886.58元,占2.03%;医疗卫生与计划生育支出 127607.04元,占0.65%;城乡社区支出20262元,占0.1%;农林水(类)支出57005元,占0.29%;住房保障(类)支出195493.68元,占1%。

  3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2234225元,支出决算为19533487.72元,完成年初预算的874.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余资金支出;二是本年工资增加和追加住房补贴;三是本年追加项目资金预算。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2286284.22元,其中:人员经费2108030.56元,公用经费178253.66元。支出具体情况如下: 

  (1)工资福利支出1699654.62元,较2017年度年初预算数1869495减少169840.38元,降低9.1%,主要原因是人员数比预算数减少;较2016年决算数1877494.81减少177840.19元,降低9.47%。

  (2)商品和服务支出178253.66元,较2017年度年初预算数123086增加55167.66元,增长44.82%,主要原因一是公务活动增加;二是使用年初预算公用经费弥补住房公积金不足;较2016年决算数211563.04减少33309.38元,降低15.74%。

  (3)对个人和家庭的补助408375.94元,较2017年度年初预算数141644增加266731.94元,增长188.31%,主要原因是1.年度内追加住房补贴;2.单位实际缴纳住房公积金数高于预算数等。较2016年决算数756590.03减少348214.06元,降低46.02%。

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48386.93元,支出决算为9050元,完成预算的18.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初未做预算;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为9050元,完成预算的60.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位实行车改,未留用公务用车,年内未发生公务用车购置及运行费。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少39336.93元,下降81.3%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少33453.93元,下降100%;公务接待费支出决算减少5883元,下降39.4%。因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位实行车改,未留用公务用车;公务接待费减少的主要原因是从一般公共预算财政拨款支出的公务接待费相对减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算9050元,占100%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  (2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要是单位实行车改,未留用公务用车。

  (3)公务接待费支出9050元。其中: 国内接待费支出9050元,主要用于一般公务接待。2017年国内公务接待批次9个,国内公务接待人次227人。

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算年初结转和结余28552.54,财政拨款本年收入0元,本年支出20262元,年末结转和结余8290.54元。支出具体情况为城乡社区支出20262元。 

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明

  2017年,本部门机关运行经费支出178253.66元,比2016年减少33309.38元,下降15.74%。主要原因是公务活动减少。

  2.政府采购情况说明

  2017年,政府采购计划数5000元,支出决算总额4200元,主要是政府采购货物。

  3.国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市科技局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金 17226941.5元,自评覆盖率达到100%。 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。市科技局今年在部门决算中增加一般公共预算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,2017年度一般公共预算项目支出自评得分为    86.94分。

  发现的主要问题

  预算编制精准度还不够。由于工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

  本次绩效评分,因为评价内容有一部分较宏观,导致部分支出绩效难以得出评价结论。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

  项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素,但是应及时做好汇报和资金调整工作。

  ④预算执行进度待加快。由于个别项目资金预算下达较迟,致使项目资金未能及时支付,造成年终结余过大。

  下一步工作及建议  

  我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。

  提前开展政府采购招标工作,力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

  今后的支出绩效评价工作,我们将根据绩效评估三级指标(影响、职能、潜力)的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议,以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

  ④完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

  5、建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。

  四、名词解释

  1、科学技术局管理事务(206类01款01项)是反映各级政府科学技术局管理事务方面的支出。机构运行科技条件与服务支出(206类05款01项)是反映科技服务机构的基本支出。

  2、社会保障和就业支出(208类05款05项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;(208类05款06项)是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出;(208类27款02项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

  3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

  4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

  第二部分  石嘴山市科技创新服务中心部门决算公开

  一、单位概况

  (一)主要职能

  (一)开展科技文献检索、科技创新等咨询服务;承担市科技信息网络平台建设和运营维护工作。

  (二)负责为企业开展科技研发提供专家咨询、科研仪器设备共享等服务工作。

  (三)负责开展专利检索、评估、培训等服务。

  (四)负责开展科技成果评价、咨询、技术转移中介等服务;协助企业引进先进实用技术并提供技术支持服务。

  (五)承担科技型中小微企业风险补偿专项资金相关服务工作。

  (六)开展科技人才引进、培训、服务等工作。

  (七)开展小微企业创业创新服务、培训等工作。

  (八)承办市科学技术局交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  部门预算单位构成为石嘴山市科技创新服务中心。

  二、2017年度部门决算表(见附表)

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计2857638.61元,支出总计1350291.52元。与2016年相比,收入增加1635687.47元,增长133.86%,支出增加187005.67元,增长16.08 %。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计2857638.61元,其中:财政拨款收入1191457.71元,占41.69%;其他收入1666180.90元,占58.31%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计1350291.52元,其中:基本支出1300291.52元,占96.30%;项目支出50000元,占3.70%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入决算1191457.71元,支总决算1207412.71元。与2016年相比,财政拨款收入增加49506.72元,增长4.34%,财政拨款支出增加85502.72元,增长7.62%。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出1207412.71元,占本年支出合计的89.42%。与2016年相比,财政拨款支出增加85502.72元,上升7.62%。

  2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1207412.71元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出903938.13元,占74.87%;社会保障和就业(类)支出159390.43元,占13.2%;医疗卫生与计划生育支出45555.66元,占3.77%;住房保障(类)支出98528.49元,占8.16%,等等。

  3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1021684元,支出决算为1207412.71元,完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因一是支付上年结余资金;二是年内追加了房补和工资等等。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1157412.71元,其中:人员经费1137501.87元,公用经费19910.84元。支出具体情况如下: 

  (1)工资福利支出931992.38元,较2017年度年初预算数增加110867.38元,增长13.5%,主要原因是工资增长;较2016年决算数增加114709.09元,增长14%。

  (2)商品和服务支出19910.84元,较2017年度年初预算数减少63890.16元,降低76.24%,主要原因一是本年度公车停用,公务车运行维护费降低;二是使用年初预算公用经费弥补住房公积金不足;较2016年决算数减少45245.45元,降低69.44%。

  (3)对个人和家庭的补助205509.49元,较2017年度年初预算数增加138751.49元,增长207.84%,主要原因是:1.年度内追加住房补贴;2.单位实际缴纳住房公积金数高于预算数;较2016年决算数减少11.78元,降低11.78%。

  (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5458.04元,支出决算为2664元,完成预算的48.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初没有预算;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为2664元,完成预算的92.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度未发生公务车运行维护费。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2794.04元,下降51.19%,其中:因公出国(境)费支出决算2016-2017年均没有;公务用车购置及运行费支出决算0元,原因是由于单位公务用车车况不佳,车辆停用,故未发生相关费用;公务接待费支出决算增加206元,增长8.4%,增加的主要原因是公务活动增加。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出0元;公务接待费支出决算2664元,占100%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  (2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费支出2664元。其中:国内接待费支出2664元,主要用于上级业务部门来考察调研便餐。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次67人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  (八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明

  无

  2.政府采购情况说明

  2017年,市科技创新服务中心政府采购计划数20000元,支出决算总额19800元,完成年初预算的99%,主要为政府采购货物,年内未采购工程和服务。

  3.国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,主要是一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市科技创新服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。中心2017年一般公共预算项目支出为一般业务专项经费50000元,主要是保障中心正常业务顺利开展所发生的办公费、印刷费、公务接待费以及人员的差旅和培训费用。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。根据2017年一般公共预算项目支出资金情况,全面完成年内各项工作。

  四、名词解释

  1、科技条件与服务支出(206类05款01项)是反映科技服务机构的基本支出。

  2、社会保障和就业支出(208类05款05项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;(208类05款06项)是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出;(208类27款02项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

  3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

  4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

  附件3

  专业性较强的名词解释

  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

  12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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