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部门预算信息公开说明模板及表格——石嘴山市科技创新服务中心

索引号 640201005/2019-00134 文号 生成日期 2018年02月13日
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市科技局 责任部门 石嘴山市科技局

 

石嘴山市科技创新服务中心2018年部门预算

目录

 

第一部分 石嘴山市科技创新服务中心概况

 

  一、主要职责

  (一)开展科技文献检索、科技查新等咨询服务;承担市科技局科技信息网络平台建设和运营管理工作。

  (二)为企业开展科技研发活动提供专家咨询、科研仪器设备共享等服务。

  (三)开展专利检索、评估、培训等服务。

  (四)开展科技成果评价、咨询,技术转移中介等服务;协助企业引进先进实用技术,并提供技术支持服务。

  (五)承担自治区“科技型中小微企业风险补偿专项资金”相关服务工作,向其融资项目库推荐符合条件的科技型企业。

  (六)开展科技人才引进、培训、服务等工作。

  (七)开展小微企业创业创新服务、培训等工作。

  (八)承办市科学技术局委托的任务,为政府科学决策提供服务。

  二、基本情况

  市科技创新服务中心核定全额预算事业编制8名,现有在职人员8名,其中,主任1名,副主任1名,其他专业技术人员5名,工勤人员1名。退休人员1名。

 

第二部分 市科技创新服务中心预算安排情况说明

 

  一、部门预算收支总体情况

  市科技创新服务中心2018年收支总预算1012974.25元,比2017年预算减少8709.75元,减少的原因主要是2018年财政安排的一般科技业务专项经费减少。

  二、部门收入预算情况

  公共预算收入说明:财政拨款收入1012974.25元,其中:经费拨款1012974.25元。

  三、部门支出预算情况   

  公共预算支出说明:基本支出982974.25元,项目支出30000元。

  四、部门财政拨款预算情况

  (一)财政拨款预算规模变化情况

  市科技创新服务中心2018年财政拨款预算1012974.25元,比2017年财政拨款执行数1,305,061.11元减少292086.86元,减少22.4%。

  (二)财政拨款预算构成情况

  市科技创新服务中心2018年财政拨款预算1012974.25元,其中:科学技术支出752131.33元,占74.2%;社会保障和就业支出115153.15元,占11.4%;医疗卫生46197.91元,占4.6%;住房保障支出99491.86元,占9.8%。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况

  市科技创新服务中心2018年财政拨款预算支出1012974.25元。

  1.科学技术支出:2018年财政拨款预算数为752131.33元,比2017年财政拨款执行数减少193287.2元,下降20.4%;

  2018年财政拨款预算数具体为:机构运行(2060501)2018年财政拨款预算数为722131.33元;其他科技条件与服务支出(2060599)30000元;

  2.社会保障和就业支出:2018年财政拨款预算数为115153.15元,比2017年财政拨款执行数减少78123.43元,下降33.7%;

  2018年财政拨款预算数具体为:财政对失业保险基金的补助(2082701)2690.49元;财政对工伤保险基金的补助(2082702)2690.49元;财政对生育保险基金的补助(2082703)2152.4元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107619.77元;

  3.医疗卫生与计划生育支出:2018年财政拨款预算数为46197.91元,比2017年财政拨款执行数增加641.25元,增长1.4%;

  2018年财政拨款预算数具体为:事业单位医疗(2101102)43047.91;其他行政事业单位医疗支出(2101199)3150;

  4.住房保障支出:2018年财政拨款预算数为99491.86元,比2017年财政拨款执行数增加963.37元,增长1%。

  2018年财政拨款预算数具体为:购房补贴(2210203)34920元;住房公积金(2210201)64571.86元。

  五、“三公”经费预算情况

  2018年市科技创新服务中心“三公经费”预算数为27458元,其中:公车运行费25000元,公务接待费2458元,公款出国境费用0元。比2017年预算执行数增加24794元,增加931%,增长原因是2017年科创中心一般公务车辆车况不佳停用,未发生该项支出。

  六、需要说明的问题

  1.机关运行经费。

  2018年,市科技创新服务中心机关运行经费财政拨款预算83961.98元,比2017年预算增加160.98元,增长0.2 %。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

  2.政府采购情况。

  2018年,市科技创新服务中心政府采购预算无

  3.国有资产占用使用情况。

  截至2017年12月31日,市科技创新服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋无;车辆1辆,价值95195元;办公家具价值76220元;其他资产价值146410元。

  4.预算绩效情况。

  按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

 

第三部分  名词解释

 

  1、科技条件与服务支出(206类05款01项)是反映科技服务机构的基本支出。

  2、社会保障和就业支出(208类05款05项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;(208类05款06项)是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出;(208类27款02项)指财政对工伤保险基金的补助支出;(208类27款03项)指财政对生育保险基金的补助支出。

  3、医疗卫生支出类(210类11款02项)是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费;(210类11款03项)是指公务员医疗补助资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

  4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

 

第四部分  石嘴山市科技创新服务中心2018年部门预算表格

 

  表1财政拨款收支预算表

  表2财政拨款支出预算总表

  表3一般公共预算财政拨款支出总表

  表4政府性基金财政拨款预算表

  表5基本支出经济科目表

  表6“三公”经费预算表

  表7政府采购支出表

  表8政府购买服务支出表

  表9部门经济分类汇总表

  表10政府经济分类汇总表

  表11部门收入预算表

  表12部门支出预算表

 

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